Data Publicação: 05/09/2013
Autor Publicação: Triplos Tecnologia
Data Atualização: 15/10/2025
Borderô de Recebimento por Valor
Utilize o Bordero de Recebimento por Valor quando for necessário realizar um abatimento de valor na conta do cliente, sem vinculação direta ou prévia aos títulos que serão liquidados.
Para acessar esta rotina, utilize a seguinte opção do menu: Financeira > Contas a Receber > Movimentações > Recebimento > Bordero de Recebimento por Valor
Ao acessar o menu acima e abrir a tela Bordero de Recebimento por Valor, poderá:
- Selecione a Empresa e a Filial.
- Selecione o Cliente.
- Informe a Data de Liquidação.
- Informe o Valor Recebido do cliente.
Após a inserção do valor, o MaxManager apresentará na grade os títulos que serão selecionados/sugeridos para baixa neste bordero.
Observação sobre Baixa Parcial: O título em destaque (faixa amarela) indica que o Valor Recebido é insuficiente para sua liquidação total. Neste caso, o sistema realizará uma baixa parcial do título.
Com os títulos selecionados, acesse a aba Dados Bordero para dar continuidade ao processo e inserir as informações obrigatórias para a geração do bordero.
Nesta seção, você deverá:
- Selecionar o Banco e a Conta Corrente;
- Informar uma Observação (opcional);
- Informar o nome do signatário do recibo (opcional, caso haja a necessidade de impressão do recibo)
- Informar Valor Recebido
- Em seguida, defina a Forma de Recebimento, escolhendo uma das opções disponíveis (Cheque, Dinheiro, Cobrança, C. Crédito, Depósito, DOC).
Após informar os campos obrigatórios acima, clique no botão “ADICIONAR”
Caso selecionar a opção Cheque na seção “Recebimento”, os campos de detalhamento serão habilitados para a inserção dos dados dos cheques recebidos.
- É possível informar cheques próprios ou de terceiros.
- Podem ser registrados cheques à vista ou pré-datados.
- Para mais informações sobre o procedimento de inserção dos dados do cheque, consulte o link: clique aqui
Controle e Rastreabilidade: Os cheques informados no recebimento são armazenados no sistema e podem ser gerenciados posteriormente no módulo de Cheques Recebidos. Em caso de problemas com o cheque, o sistema permite rastrear e localizar facilmente o título que foi liquidado por ele.
Após preencher todos os dados e a forma de recebimento, clique no botão Gerar Borderô.
A ação Gerar Borderô executa a integração e finalização do processo, realizando as seguintes operações:
- Baixa definitiva dos títulos selecionados, consultar título na tela “movimentação de contas a receber“
- Geração do lançamento dos cheques recebidos (se aplicável).
- Registro da entrada do valor total na conta corrente especificada.
Caso deseje fornecer um comprovante ao cliente com as especificações da liquidação dos títulos, clique no botão Imprimir.
Funcionalidade: O recibo detalha a liquidação dos títulos, servindo como comprovante formal para o cliente.
Em caso de necessidade de informações adicionais, nossa equipe do suporte está disponível através dos seguintes canais:
Chat On-line: atendimento direto para esclarecimento de dúvidas rápidas.
Central de Ajuda: abertura de tickets ou tarefas para o Suporte Técnico na área Help Desk Novo.
📌 Acesse em: Central de Ajuda
Diretamente com o suporte:
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