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Apartir da versão  2.26.0.14965 Implementamos uma evolução significativa na tela de Entrada de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e). O processo agora conta com controle e aprovação de Ocorrências nos estágios de Estoque e Compras, garantindo maior conformidade nas validações operacionais sem travar o recebimento por divergências fiscais ou de impostos.

🎯 Objetivo da Funcionalidade

Ajustar a rotina de entrada de DF-e para que o sistema identifique, gere e gerencie apenas as ocorrências ligadas à conferência física, operacional e comercial:

• Estágio Estoque: Divergências físicas, quantidades e conferência de recebimento.
• Estágio Compras: Prazos, datas de entrega, condições de pagamento e variações de preço/quantidade em relação ao Pedido de Compra.

O que muda? As ocorrências de natureza estritamente fiscal (impostos) são desconsideradas nesse fluxo, simplificando a rotina de recebimento físico e compras no galpão.

📋 Principais Mudanças e Recursos

• Aba Exclusiva de Ocorrências:
  • Quando uma nota fiscal apresentar divergências nos estágios de Estoque ou Compras, a aba Ocorrências será destacada na tela de Entrada de DF-e.
  • Flexibilidade: A aprovação também poderá ser efetuada pela tela centralizada de Notas Fiscais Pendentes.
    
• Identificação Visual e Atalho:
  • Status da Nota: Exibição clara do estado Aguardando Aprovação das Ocorrências.
  • Atalho Direto: Botão na aba de integração direcionando o operador diretamente para a aba de ocorrências pendentes.
    
• Isenção de Ocorrências em Fluxos Especiais:
  • Processos como Emissão de Nota de Importação e Registro de Emissão Própria (emissões em sistemas externos/despachante) são automaticamente isentos da geração de ocorrências, permitindo avanço direto no fluxo.
    
• Respeito às Permissões de Usuário:
  • O fluxo valida o cadastro de permissões por funcionário. Apenas os usuários autorizados conseguirão realizar a aprovação ou liberação das ocorrências geradas.

🛠️ Como Funciona o Fluxo Operacional

Passo 1: Importação da Nota na Entrada de DF-e

Caminho: Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Entrada de DF-e (ou menu correspondente de entrada DFe)

Ao importar o arquivo do documento fiscal, o sistema executa automaticamente a checagem das regras de Estoque e Compras.

Passo 2: Identificação de Divergências

Se o sistema identificar inconsistências (ex.: quantidade entregue diferente do pedido de compra):

1. O status do documento mudará para Aguardando Aprovação das Ocorrências.
2. A aprovação das pendências pode ser realizada por dois caminhos:
   
   • Opção A (Na própria tela de Entrada de DF-e): Acesse a aba Ocorrências e realize a liberação.
   • Opção B (Pela tela de Notas Fiscais Pendentes):Caminho: Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Consultas > Notas Fiscais Pendentes
     Localize o documento listado na tela e conclua a aprovação das ocorrências diretamente pela consulta.

Passo 3: Consulta e Aprovação de Ocorrências

1. Acesse a aba Ocorrências (ou clique no atalho do painel de integração).
2. O sistema listará os motivos das divergências registradas.
3. O funcionário responsável (com permissão cadastrada) deverá avaliar e aprovar ou tratar a ocorrência para liberar o fluxo do documento.

Passo 4: Fluxos Especiais com Isenção Automática de Ocorrências

O sistema conta com tratamento diferenciado para operações específicas, dispensando a aprovação das ocorrências:

A. Emissão de Nota Fiscal de Importação

1. Importe o XML da Nota de Importação na tela de Entrada de DF-e;
2. Preencha as informações obrigatórias e clique em Liberar para Emissão;
3. O sistema não gerará ocorrências, disponibilizando a nota diretamente na tela de Emissor Documento Fiscal Eletrônico (Suprimentos > Emissor Documento Fiscal Eletrônico > Documento Fiscal Eletrônico) para transmissão à SEFAZ.

B. Registro de Nota Própria Emitida em Sistema Externo (Ex.: Despachante)

1. Importe o XML da NF-e emitida fora do sistema;
2. Preencha os dados complementares e clique em Registrar Emissão;
3. A nota será registrada diretamente no MaxManager sem passar pelo fluxo de aprovação de ocorrências.

📌 Pontos de Atenção e Boas Práticas

• Permissões de Usuário: Certifique-se de que os funcionários responsáveis pelo recebimento físico e pela área de compras possuem as devidas permissões no cadastro de procedimentos do sistema.
• Escopo Restrito: Este fluxo valida exclusivamente os estágios Estoque (E) e Compras (C).
• Integridade nos Fluxos Especiais: Certifique-se de utilizar a ação correta (Liberar para Emissão para Importação ou Registrar Emissão para notas externas) para garantir que as regras de isenção de ocorrência funcionem adequadamente.

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