⚠️ Atenção: A alteração deste parâmetro deve ser feita apenas por usuários com permissão e após validação com o setor Contábil/Fiscal da empresa.
No Max Manager esta implementação atende a requisitos fiscais e contábeis que indicam que o valor do frete não deve compor a Base de Cálculo (BC) do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em Notas Fiscais de Entrada.
Para garantir flexibilidade e compatibilidade com fluxos antigos, o sistema agora disponibiliza o Parâmetro por Filial para controlar este comportamento.
Ao acessar o menu: Sistema > Cadastros Gerais > Básicos > Cadastro de Parâmetro por Filial, temos disponível um novo parâmetro de configuração foi adicionado.
Funcionalidade: Controle da inclusão do valor do frete na Base de Cálculo do IPI para Notas Fiscais de Entrada.
A configuração deste parâmetro afeta diretamente a base de cálculo do IPI no momento do lançamento da Nota Fiscal de Entrada e deve ser ajustado para cada filial que realiza lançamentos de Notas Fiscais de Entrada.
1- Se o Parâmetro for configurado como NÃO
- Comportamento (Recomendado): O sistema NÃO incluirá o valor do frete rateado na Base de Cálculo do IPI.
- Cálculo da BC do IPI: Valor da Mercadoria (do item)
- Benefício: Evita a divergência de valores na nota fiscal e alinha o sistema com o entendimento contábil de que o frete não deve onerar a BC do IPI.
2 – Se o Parâmetro for configurado como SIM
- Comportamento (Legado/Atual): O sistema continuará a incluir o valor do frete na Base de Cálculo do IPI.
- Cálculo da BC do IPI: Valor da Mercadoria + Valor do Frete Rateado (do item)
3 – Instruções de Configuração para o Usuário
- Ao acessar o menu: Sistema > Cadastros Gerais > Básicos > Cadastro de Parâmetro por Filial.
- Selecionar a Filial que deseja configurar.
- Localizar o parâmetro: “469 -Considera o valor do frete lançado na nota fiscal de entrada para formação da base de cálculo do IPI?”
- Definir o valor:
- Se desejar excluir o frete da BC do IPI: Selecionar Não.
- Se desejar incluir o frete na BC do IPI: Selecionar Sim.
- Gravar as alterações na tela de Parâmetros da Filial.
- Realizar o Lançamento de Nota Fiscal de Entrada acessando menu: Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Movimentações > Lançamento Nota Fiscal Entrada e validar se o cálculo do IPI está refletindo a configuração escolhida.
Em caso de necessidade de informações adicionais, nossa equipe do suporte está disponível através dos seguintes canais:
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