Entrega Futura | Alterações na regra para Notas Fiscais de Remessa para Entrega Futura com IPI

Essa Implementação está disponível na versão 2.23.0.11318

No lançamento de uma nota de Remessa de Entrega Futura (Filha), no que diz respeito ao processo de entrega futura, foi realizada uma alteração na regra, para que as notas fiscais de remessa de entrega futura que tiverem IPI, para que o IPI calculado seja colocado no campo DESPESAS ACESSÓRIAS DA NOTA FISCAL.

Isto é feito depois que todos os cálculos da nota são executados, para que o vínculo incluído em despesas acessórias não interfira no cálculo das bases dos demais impostos.

É importante destacar, que para que isso ocorrera é necessário que no CFOP de remessa, de entrega futura, não seja colocado nada no campo de tributação de IPI para que o sistema calcule de acordo com a configuração que está no NCM do produto, portanto o IPI será calculado porém seu valor será escriturado em Despesas Acessórias.

Veja na ilustração abaixo é possível observar esta alteração na prática

Configurações Fiscais – NCM e CFOP (Simples Faturamento)

Produto

Classificação Fiscal – NCM

 

  Natureza de Operação Fiscal – CFOP

SIMPLES FATURAMENTO

Observe no lançamento abaixo de uma nota de Simples Faturamento (nota mãe), onde o valor do ICMS não foi calculado, porém o valor do IPI, do PIS e do COFINS, foram. O valor do ICMS ST foi colocado manualmente no campo de Despesas Acessórias.

Lançamento Nota Fiscal de Saída

Impressão Pré-Nota

Impressão do DANFE

REMESSA DE ENTREGA FUTURA

Neste outro lançamento abaixo de uma nota de Remessa de Entrega Futura (nota filha), onde o valor do ICMS e do ICMS ST foram calculados, o valor do IPI foi colocado no campo DESPESAS ACESSÓRIAS, e o PIS e COFINS não foram calculados.

Configurações Fiscais – NCM e CFOP (Remessa de Entrega Futura)

  Natureza de Operação Fiscal – CFOP

Classificação Fiscal – NCM

Lançamento Nota Fiscal de Saída

Impressão Pré-Nota

Impressão do DANFE


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