Essa Implementação está disponível na versão 2.23.0.11318
No lançamento de uma nota de Remessa de Entrega Futura (Filha), no que diz respeito ao processo de entrega futura, foi realizada uma alteração na regra, para que as notas fiscais de remessa de entrega futura que tiverem IPI, para que o IPI calculado seja colocado no campo DESPESAS ACESSÓRIAS DA NOTA FISCAL.
Isto é feito depois que todos os cálculos da nota são executados, para que o vínculo incluído em despesas acessórias não interfira no cálculo das bases dos demais impostos.
É importante destacar, que para que isso ocorrera é necessário que no CFOP de remessa, de entrega futura, não seja colocado nada no campo de tributação de IPI para que o sistema calcule de acordo com a configuração que está no NCM do produto, portanto o IPI será calculado porém seu valor será escriturado em Despesas Acessórias.
Veja na ilustração abaixo é possível observar esta alteração na prática
Configurações Fiscais – NCM e CFOP (Simples Faturamento)
Produto
Classificação Fiscal – NCM
Natureza de Operação Fiscal – CFOP
SIMPLES FATURAMENTO
Observe no lançamento abaixo de uma nota de Simples Faturamento (nota mãe), onde o valor do ICMS não foi calculado, porém o valor do IPI, do PIS e do COFINS, foram. O valor do ICMS ST foi colocado manualmente no campo de Despesas Acessórias.
Lançamento Nota Fiscal de Saída
Impressão Pré-Nota
Impressão do DANFE
REMESSA DE ENTREGA FUTURA
Neste outro lançamento abaixo de uma nota de Remessa de Entrega Futura (nota filha), onde o valor do ICMS e do ICMS ST foram calculados, o valor do IPI foi colocado no campo DESPESAS ACESSÓRIAS, e o PIS e COFINS não foram calculados.
Configurações Fiscais – NCM e CFOP (Remessa de Entrega Futura)
Natureza de Operação Fiscal – CFOP
Classificação Fiscal – NCM
Lançamento Nota Fiscal de Saída
Impressão Pré-Nota
Impressão do DANFE
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