A partir da versão 2.26.0.14779 do Max Manager implementamos a tela Código de Indicador de Operação de Serviços, responsável por alimentar a tag <cIndOp> no XML (/DPS/infDPS/IBSCBS/cIndOp) para a correta apuração do IBS/CBS sobre serviços.
1- Nova Tela: Cadastro de Código de Indicador de Operação
Para gerenciar e manter os códigos exigidos pela legislação, foi criada uma nova tela de cadastro, acessando o menu: Fiscal > Livros Fiscais > Cadastros > Cadastro de Código de Indicador de Operação
- O que fazer: Nesta tela devem ser inseridos os códigos oficiais da receita com suas respectivas descrições (Tipo de Operação, Característica e Local de Fornecimento).
- Por padrão do sistema, os códigos virão cadastrados conforme os liberados pela receita. Eles servirão de base para os próximos cadastrados caso necessário.
- O Código de Indicador de Operação precisa ser compatível com o código de serviço do item (em casos de dúvida sobre qual código utilizar consulte seu contador).
2- Vínculo no Cadastro de Produtos
Para automatizar o processo de faturamento, agora é possível definir um código padrão diretamente no item.
Caminho: Suprimentos > Estoque e Almoxarifado > Cadastros > Cadastro de Produtos
- Regra de Exibição: Acesse a aba Produto por Filial > Geral. O novo campo “Cód. Ind. Operação” ficará visível logo abaixo do campo “Código Serviço”.
- Condição: Este campo só ficará habilitado se o “Cód. Tipo Item” do produto for configurado como Serviço.
3- Movimentação e Lançamento da Nota Fiscal de Saída
O reflexo prático da configuração acontece no momento da emissão do documento fiscal.
Caminho:
Suprimentos > Faturamento > Notas de Saída > Lançamento Nota Fiscal de SaídaComercial > Vendas > Lançamentos > Pedido de Venda Manual
- Comportamento na Nota: Na aba Itens > Itens > Dados Item, o campo “Cód. Ind. Operação” estará disponível para validação.
- Automação: Ao puxar o produto do tipo Serviço, o sistema trará automaticamente o código que foi configurado previamente no cadastro do produto (conforme modelo de vínculo único aprovado).
- Flexibilidade: Caso ocorra uma exceção na operação, o faturista possui permissão para alterar manualmente o código direto no item da nota antes de finalizá-la.
4 – Parâmetro configurado para gerar as Tags IBS/CBS para NFS-e
Ponto de atenção para gerar as Tags do IBS/CBS é configurar o parâmetro 468(Gera Impostos da Reforma Tributária (IS / IBS / CBS)?) por filial, porém quando esse estiver ativado para filial e for gerar NFs-e o código de indicador de operação para item de serviço será obrigatório informá-lo.
Isso garante que a sua nota seja emitida sem rejeições e em total conformidade com o layout nacional vigente.
Caminho: Sistema > Cadastros Gerais > Básicos > Cadastro de Parâmetro por Filial
🚀 Impacto no XML da NFS-e
Ao finalizar e transmitir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, o Max Manager fará a leitura do código gravado no item e gerará de forma totalmente transparente e automática a tags do grupo IBS/CBS.
<IBSCBS>
<finNFSe>xx</finNFSe>
<indFinal>xx</indFinal>
<cIndOp>xxxxxx</cIndOp>
<indDest>x</indDest>
<valores>
<trib>
<gIBSCBS>
<CST>xxx</CST>
<cClassTrib>xxxxxx</cClassTrib>
</gIBSCBS>
</trib>
</valores>
</IBSCBS>
Atualmente é possível emitir NFS-e Nacional sem o grupo
<IBSCBS>, e não há data oficial publicada para tornar esse grupo obrigatório por validação das Notas fiscais de Serviço no Ambiente Nacional.
Em caso de necessidade de informações adicionais, nossa equipe do suporte está disponível através dos seguintes canais:
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