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SPED – Como Faço Para Gerar o SPED Fiscal ICMS/IPI ?

Data da Publicação: 06/09/2013
Autor da Publicação: Triplos Tecnologia
Atualizado em: 14/10/2025

Este manual tem como objetivo orientar o usuário em todas as etapas do processo de geração do arquivo EFD ICMS/IPI no sistema MaxManager.

1. Acesso à Tela

  • Caminho: Fiscal > SPED > Gerar EFD ICMS/IPI

2. Descrição Detalhada dos Campos e Funcionalidades

a) Empresa/Filial

  • Lista de todas as empresas/filiais disponíveis no sistema.
  • O usuário deve selecionar para qual empresa/filial será gerado o arquivo.

b) Ano / Mês de Referência

  • Escolha o ano e o mês de apuração do EFD.
  • Meses disponíveis: Janeiro a Dezembro.

c) Opção de Envio

  • Remessa Arquivo Original: Para o envio inicial do arquivo.
  • Remessa Arquivo Substituto: Para situações onde é necessário reenviar o arquivo corrigido.

d) Gera Bloco H

  • Checkbox que, quando marcado, habilita o envio do Bloco H (Inventário Físico de Estoques).
    • Ao marcar Gera Bloco H:
      • Os campos Data do Inventário e Motivo do Inventário ficam visíveis e obrigatórios.
      • O inventário físico será incluído no arquivo gerado.
    • Ao desmarcar, esses campos ficam ocultos e o Bloco H não é enviado.

e) Data do Inventário

  • Campo habilitado apenas se Gera Bloco H estiver marcado.
  • Preencher a data em que o inventário foi realizado.

f) Motivo do Inventário

  • Também habilitado apenas se Gera Bloco H estiver marcado.
  • Motivos disponíveis:
    1. No final do período
    2. Mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)
    3. Baixa cadastral, paralisação temporária etc.
    4. Alteração de regime de pagamento/condição do contribuinte
    5. Por determinação do fisco

g) Gera Bloco K

  • Checkbox para habilitar o envio do Bloco K (Controle da Produção e do Estoque).
    • Ao marcar Gera Bloco K:
      • O campo Tipo de Layout será habilitado para escolha.
      • Bloco K será gerado segundo layout selecionado.
    • Ao desmarcar, não será exigido o Tipo de Layout para essa geração.

h) Tipo de Layout

  • Somente habilitado se Gera Bloco K estiver marcado.
  • Opções:
    • 0 – Layout simplificado: Para operações básicas.
    • 1 – Layout completo: Para empresas com movimentação fiscal mais abrangente.
    • 2 – Layout restrito aos saldos de estoque: Para situações específicas conforme legislação.

i) Obrigatoriedade dos Registros Bloco 1 (Registro 1010)
Para cada registro, há perguntas obrigatórias conforme requisitos da Receita Federal. O usuário deve selecionar “Sim” ou “Não” de acordo com a situação da empresa:

3. Como Gerar o EFD ICMS/IPI

Passos:

  1. Selecione a empresa ou filial para o qual deseja gerar o arquivo.
  2. Escolha o Ano e Mês de referência.
  3. Defina a Opção de Envio: Original ou Substituto.
  4. Informe a Data do Inventário, se necessário, e o motivo do inventário.
  5. Escolha o Tipo de Layout do arquivo conforme sua empresa e legislação vigente.
  6. Responda todas as perguntas do Bloco 1 de acordo com a operação e obrigações da empresa.
  7. Clique em “Gerar” para iniciar o processamento.
  8. Aguarde o processamento. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso ou erro.
  9. Faça o download do arquivo gerado do EFD (disponibilizado na tela após o processamento).

5. Dicas Importantes

  • Faça uma última conferência antes de clicar em “Gerar”.
  • Guarde sempre o arquivo gerado em local seguro.
  • Em caso de erro na validação, revise os cadastros e lançamentos do período, corrija e gere novamente.
  • Mantenha o sistema sempre atualizado, pois campos e regras podem ser alterados conforme a Receita Federal.

6. Resumo Visual do Fluxo

  1. Fiscal > SPED > Gerar EFD ICMS/IPI
  2. Empresa/Filial
  3. Ano/Mês
  4. Inventário (se necessário)
  5. Layout
  6. Remessa
  7. Bloco 1 – “Sim/Não” para cada campo
  8. Gerar
  9. Download

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