Como Faço Para Encontrar o Número do Documento Através do Erro do PVA do SPED ?
Para encontrar o documento referente ao registro de erro gerado pelo PVA, você deverá seguir a seguinte sequencia: 1) Após validar o arquivo no PVA, na aba Relatórios, no relatório de Pendências de Validação, clique sobre o campo…
Leia mais »Como Interpretar os Erros e Advertências que Aparecem no SPED Fiscal ICMS/IPI e EFD PIS/COFINS ?
Descrição Estou validando o meu SPED Fiscal ICMS/IPI ou EFD PIS/COFIS e ao final da validação apareceram erros e advertências, como devo fazer para interpretá-los ? Causa Os erros e advertências acontecem porque o PVA, programa validador do…
Leia mais »Como Configurar o Procedimento de Aprovação de Orçamento de Compras Para Um Usuário ?
Antes de iniciar a configuração do procedimento, você deverá determinar quais grupos de produtos o usuário será responsável. Para configurar o procedimento, você deverá primeiro cadastrar um funcionário no módulo de RH e após cadastrá-lo você deverá associar o funcionário a…
Leia mais »Como Lançar um Orçamento de Compras No MaxManager ?
Você pode acessar o Lançamento de Orçamento de Compras de duas maneiras no MaxManager.Ele pode ser acessado pela tela de Geração de Cotação de Compra, através da seleção do fornecedor que enviou o orçamento e em seguida selecionando…
Leia mais »Não consigo abrir a tela do meu HelpDesk e do Chat Online
Quando tento acessar o HelpDesk ou o Chat Online é aberto a página mas não abre o seu conteúdo. Descrição Quando tento acessar o HelpDesk ou o Chat Online, a tela é aberta mas o conteúdo não é…
Leia mais »Como Aprovar uma Solicitação ou um Pedido de Compras ?
Tanto as solicitações como os pedidos de compras serão bloqueados para aprovação, se os seus procedimentos de aprovação estiverem ligados e se os mesmos estiverem associado ao procedimento, pelo menos um aprovador.Existem duas formas do aprovador efetuar as…
Leia mais »Como Gerar Solicitações de Compras a Partir da Necessidade de Compra por Fornecedor
O comprador pode utilizar a ferramenta de Necessidade de Compra por Fornecedor para possibilitar a geração da solicitação de compras dos produtos que um fornecedor pode fornecer.Normalmente esta rotina é utilizada quanto o comprador deseja atender a um…
Leia mais »Como Gerar Solicitações de Compras a Partir da Consulta de Produtos em Ponto de Pedido ?
No MaxManager é possível gerar solicitações de compras a partir da sugestão de compras dos produtos, calculados automaticamente através da média de consumo, pela tela de Consulta de Produtos em Ponto de Pedido. A utilização do processo de…
Leia mais »O que é o erro “Não foi possível gerar a integração das seguintes notas fiscais: – 999-(sem série)(SAÍDA): Cannot insert the value NULL into column ‘Orig’, table ‘MaxNFe.dbo.NFe_Imposto_ICMSSN’
Descrição Ao tentar enviar uma nota fiscal eletrônica para o SEFAZ, no MaxManagerV2, acontece o erro “Não foi possível gerar a integração das seguintes notas fiscais: – 999-(sem série)(SAÍDA): Cannot insert the value NULL into column ‘Orig’, table…
Leia mais »Como associar um funcionário a um usuário no MaxManager ?
Para a execução de alguns processos no MaxManager, é necessário que o funcionário cadastrado esteja associado a um usuário do sistema.Para associar um funcionário a um usuário do MaxManager, é preciso ter privilégios administrativos para acessar o módulo…
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