Descrição
Quando você emite uma nota fiscal de saída para um cliente, onde os produtos possuem cobrança de IPI e o cliente esta adquirindo os seus produtos para consumo, o valor do IPI deverá ser incluído na base de cálculo do ICMS, para que o valor do ICMS seja calculado sobre o valor das mercadorias mais o valor do IPI.
Porém se a sua nota fiscal original foi emitida coma opção do campo Venda Para selecionado errado, ou seja, se não foi selecionada a opção Consumo, o valor do IPI não será incluído na base de cálculo do ICMS, sendo necessária a emissão de uma nota fiscal complementar de imposto.
Solução
Para corrigir o valor da base de cálculo e do imposto do ICMS, você deverá emitir uma nota fiscal complementar de imposto, corrigindo o campo Venda Para, selecionando a opção Consumo, para que os cálculos sejam refeitos corretamente, para isto, siga os passos abaixo:
1. Selecione a opção Suprimentos / Faturamento / Notas de Saída / Lançamento de Nota Fiscal Complementar de Imposto/Preço;
2. Com a tela aberta, clique na lupa do campo Nro Nota do grupo Nota Original;
3. Com a tela de pesquisa aberta, informe o número da nota original, que precisa ser complementada e clique no botão Pesquisar, em seguida, clique sobre o número da nota na grade onde a nota foi apresentada;
4. Com os dados da nota original preenchidos na tela, altere o campo Tipo Venda para a opção Consumo;
5. Se desejar, pode inserir um texto de observação a ser impresso no campo de dados adicionais da NF-e complementar;
6. Em seguida selecione a aba Itens e em seguida selecione os itens que deseja que o complemento seja feito, se você não souber qual o item, pode selecionar todos os itens da nota que o MaxManager identificará qual o item correto para ser complementado, após selecionar todos os itens, clique no botão Finalizar Nota;
7. Após clicar no botão Finalizar Nota, se o complemento foi feito corretamente, a nota estará disponível para envio ao SEFAZ e para impressão do DANFE, você poderá inclusive visualizar a pré-nota antes do envio para o SEFAZ;
