Suprimentos / Recebimentos de Mercadorias / Movimentações / Entrada de DANFE pelo XML
Quando você recebe um XML de um fornecedor e efetua a sua leitura para executar a entrada de sua nota fiscal, é possível que o seu fornecedor lhe forneça os produtos com a unidade de medida diferente daquela que você controla o seu estoque, por exemplo, você pode controlar o estoque do seu produto em quilo (KG) e o seu fornecedor pode lhe enviar o produto em tonelada (TN).
Para efetuar a entrada correta desta nota e para que o seu estoque, tanto físico como financeiro, possam ser integrados corretamente, é necessário que o fator de conversão seja corretamente informado.
Vamos aos passos exemplificar o lançamento de uma nota deste tipo.
1) Entre no MaxManager e acesse a opção em Suprimentos / Recebimentos de Mercadorias / Movimentações / Entrada de DANFE pelo XML;
2) Com a tela aberta, se você tiver os dados da nota, informe-os para localiza-la diretamente, caso contrário, informe o CNPJ do fornecedor e clique no botão Pesquisar, para que todas as notas recebidas do fornecedor sejam apresentadas;
3) Após localizar a nota desejada, clique no lápis da linha em que a nota está para iniciar sua edição, informe então o CFOP da nota e a data correta da entrada;
4) Observe que, caso a nota seja uma nota de venda, a condição de pagamento será preenchida com a condição de pagamento pré-configurada no cadastro de fornecedores (Unidades de Negócio) e as parcelas serão geradas e apresentadas na tela de acordo com a condição de pagamento, porém, as parcelas no contas a pagar serão integradas de acordo com as parcelas recebidas pelo XML, respeitando o que o fornecedor informou;
5) Após informar e conferir os dados da nota, clique na aba Itens, para visualizar os itens do XML que foram carregados;
6) Na imagem acima destacamos dois itens para serem observados, o primeiro e o quarto item. No primeiro item temos os números de referencia em vermelho que são:
( 1 ) Dados do produto do seu fornecedor recebido pelo XML, sendo código, descrição e unidade;
( 2 ) Dados do produto do seu controle de estoque, sendo código, descrição e unidade;
( 3 ) Sua unidade de medida de controle do seu estoque;
( 4 ) Fator de conversão que será utilizado para calculo, caso a unidade de medida do seu fornecedor seja diferente da unidade de medida do seu estoque;
( 5 ) Tipo do cálculo que será executado com o fator de conversão, se será multiplicador ( * ) ou se será divisor ( / );
7) O quarto item demonstra, como será feito o cálculo no caso de unidades diferentes entre o fornecedor e o seu controle de estoque, conforme imagem abaixo:
Observe que o fator esta com 0,50 e o cálculo esta como ( * ), isto significa que o seguinte cálculo será feito:
QtdeEntrada = QtdeNota * Fator
então
100 = 200 (*) 0,50
O sistema pegará a quantidade do produto recebida pelo XML e multiplicará ( * ) pelo fator 0,50 resultando na quantidade de 100 no nosso exemplo acima.
IMPORTANTE: Para que o seu produto entre corretamente no seu estoque é necessário que os valores e o tipo do cálculo sejam corretamente informados.
Na segunda entrada de uma nota do mesmo fornecedor para o mesmo produto, estes dados serão lembrados pelo sistema, não sendo necessário informá-los novamente.
