Este post ensinará como liquidar o saldo de produtos que foram enviados para industrialização e que não estejam corretos com o saldo físico.
O lançamento da nota fiscal de retorno de industrialização para liquidar o saldo incorreto no industrializador, deve ser feita como uma nota de retorno normal, porém ela não terá um número e não integrará os livros fiscais.
Os CFOP´s para serem utilizados nestas notas já estão prontos e configurados corretamente, portanto basta selecioná-los no momento do lançamento da nota fiscal.
Passos para o lançamento:
Entre na tela de lançamento de nota fiscal de entrada e informe os dados da nota como se você estivesse com a nota em mãos, como o numero da nota não vai existir, informe o dia/mês/ano do lançamento para melhor referenciar.
O CFOP a ser utilizado no cabeçalho da nota é o apontado na imagem abaixo, isso para notas dentro do estado, para notas fora do estado deve ser seu correspondente:
Na aba de valores, você só precisará lançar os valores de mercadoria e total da nota, visto que esta nota não terá impostos e nem integração com o fiscal e como ela também não terá integração financeira, a aba Parcelas pode ser ignorada:
Na aba de itens, lance os itens que deseja devolver, devendo sempre obedecer a quantidade desejada e o preço que foi referenciado na nota fiscal de remessa, isso é importante, o preço tem que ser o mesmo da nota de remessa:
Na aba “Fiscal” selecione o CFOP demarcado abaixo, bem como também será necessário selecionar a nota fiscal de remessa que deseja liquidar:
Feito isto, adicione o item e prossiga lançando ou então finalize a nota fiscal efetuando sua integração.
Ao finalizar, você poderá certificar-se de que o processo liquidou os saldos emitindo o relatório de saldo de produto na industrialização.
