Essa melhoria está disponível à partir da versão 2.26.0.14677.
Foi disponibilizada a emissão de Nota Fiscal de Débito, atendendo às novas exigências fiscais relacionadas aos tributos IBS/CBS.
Nesta melhoria, foram implementados os seguintes tipos de operação:
- Venda para Entrega Futura – Débito
- Nota Fiscal de Perda de Estoque – Débito
Importante antes de utilizar
A Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura – Débito possui regras específicas de tributação e deve considerar exclusivamente os tributos do novo modelo fiscal (IBS/CBS). Portanto, para emissão deste tipo de nota, é necessário que a natureza de operação (CFOP) esteja configurada corretamente, utilizando CSTs que não efetuem cálculos para os impostos:
- ICMS
- ISSQN
- IPI
- II
- PIS
- COFINS
- Imposto Devolvido
Caso exista configuração de cálculo desses impostos para a operação do tipo Venda para Entrega Futura – Débito, a nota poderá ser rejeitada durante o processamento.
A configuração pode ser consultada em:
Fiscal > Livros Fiscais > Cadastros > CFOPs > Cadastro de Naturezas de Operação Fiscal
Como emitir a Nota de Débito para Venda com Entrega Futura
A emissão pode ser realizada pela tela de Pedido de Venda Manual ou pela tela de Lançamento de Nota Fiscal de Saída.
Pelo Pedido de Venda Manual
Inicialmente verifique se o CFOP que deseja utilizar para a Nota de Débito Venda com Entrega Futura está configurado da seguinte forma.
Caminho: Comercial > Vendas > Lançamentos > Pedido de Venda Manual
Pela Nota Fiscal de Saída
Caminho:Suprimentos > Faturamento > Notas de Saída > Lançamento Nota Fiscal de Saída
Como emitir a Nota Fiscal de Débito por Perda de Estoque
O CFOP que será utilizado nesta emissão deve estar configurado corretamente com um subgrupo que utilize o tipo de aplicação Outras.
Para verificar acesse a tela Fiscal > Livros Fiscais > Cadastros > CFOP s > Cadastro de Naturezas de Operação Fiscal, procure pelos CFOP de baixa de estoque (5.927,6.927) , na aba classificações estará o subgrupo configurado.
Após essa conferência verifique na tela Fiscal > Livros Fiscais > Cadastros > CFOP s > Cadastros de SubGrupos CFOP se o subgrupo está configurado corretamente como aplicação Outras.
A nota de débito por perda de estoque somente poderá ser emitida pela tela Suprimentos > Faturamento > Notas de Saída > Lançamento Nota Fiscal de Saída.
Informações do XML:
A nota será emitida com finalidade de Nota de Débito, ou seja, a finalidade de emissão (finNFe, ID B25): Será preenchida obrigatoriamente com o código 6 (Nota de Débito).
Tipo de Nota de Débito (tpNFDebito, ID B25.1): Identifica o motivo do ajuste. Os códigos criados nessa melhoria incluem:
- 06: Pagamento antecipado (Venda para entrega Futura – débito).
- 07: Perda em estoque (Nota fiscal Perda de estoque – débito)
O XML será gerado contendo apenas as informações relacionadas aos tributos IBS/CBS;
No caso de Perda de Estoque, também serão apresentadas as informações de ICMS e estorno de imposto, quando aplicável.
Links úteis:
AJUSTE SINIEF Nº 49, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2025
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