Essa melhoria está disponível à partir da versão 2.26.0.14668.
Foi disponibilizada a emissão de Nota Fiscal de Débito, atendendo às novas exigências fiscais relacionadas aos tributos IBS/CBS.
Nesta melhoria, foram implementados os seguintes tipos de operação:
- Venda para Entrega Futura – Débito
- Nota Fiscal de Perda de Estoque – Débito
Importante antes de utilizar
A Nota Fiscal de Débito possui regras específicas de tributação e deve considerar exclusivamente os tributos do novo modelo fiscal (IBS/CBS). Portanto, para emissão deste tipo de nota, é necessário que a natureza de operação (CFOP) esteja configurada corretamente, utilizando CSTs que não efetuem cálculos para os impostos:
- ICMS
- ISSQN
- IPI
- II
- PIS
- COFINS
- Imposto Devolvido
Caso exista configuração de cálculo desses impostos para a operação do tipo débito, a nota poderá ser rejeitada durante o processamento.
A configuração pode ser consultada em:
Fiscal > Livros Fiscais > Cadastros > CFOPs > Cadastro de Naturezas de Operação Fiscal
Como emitir a Nota de Débito para Venda com Entrega Futura
A emissão pode ser realizada pela tela de Pedido de Venda Manual ou pela tela de Lançamento de Nota Fiscal de Saída.
Pelo Pedido de Venda Manual
Caminho: Comercial > Vendas > Lançamentos > Pedido de Venda Manual
Pela Nota Fiscal de Saída
Caminho:Suprimentos > Faturamento > Notas de Saída > Lançamento Nota Fiscal de Saída
Como emitir a Nota Fiscal de Débito por Perda de Estoque
A nota de débito por perda de estoque somente poderá ser emitida pela tela Suprimentos > Faturamento > Notas de Saída > Lançamento Nota Fiscal de Saída.
Informações do XML:
A nota será emitida com finalidade de Nota de Débito, ou seja, a finalidade de emissão (finNFe, ID B25): Será preenchida obrigatoriamente com o código 6 (Nota de Débito).
Tipo de Nota de Débito (tpNFDebito, ID B25.1): Identifica o motivo do ajuste. Os códigos criados nessa melhoria incluem:
- 06: Pagamento antecipado (Venda para entrega Futura – débito).
- 07: Perda em estoque (Nota fiscal Perda de estoque – débito)
O XML será gerado contendo apenas as informações relacionadas aos tributos IBS/CBS;
No caso de Perda de Estoque, também serão apresentadas as informações de estorno de imposto, quando aplicável.
Em caso de necessidade de informações adicionais, nossa equipe do suporte está disponível através dos seguintes canais:
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