Para lançar uma nota fiscal de exportação de uma mercadoria recebida para exportação indireta, você deverá entrar na rotina de lançamento de nota fiscal de saída através do menu Suprimentos / Faturamento / Notas de Saída / Lançamento Nota Fiscal de Saída.
Nesta rotina você deverá selecionar o cliente, o qual deverá ser um cliente do exterior:
Selecione a operação de Vendas, o Incoterm e o Venda Para: Revenda, fazendo isto será liberado o campo Exportação Indireta, o qual deverá ser selecionado:
Em seguida vá até a aba de itens, selecione o produto, neste momento você observará que ficará disponivel somente o CFOP de exportação indireta para ser selecionado, isto acontece por causa do campo Exportação Indireta que foi selecionado, de acordo com a imagem anterior.
Após isto, informe a quantidade e o preço unitário do item.
Observe que quando você selecionar o CFOP 7.501 de Exportação Indireta, será habilitada a aba Dados Exportação Indireta, antes de você adicionar o item, você deverá acessar esta aba para selecionar os dados solicitados, conforme imagem abaixo:
Você deverá informar o número do registro de exportação e deverá selecionar a nota fiscal de entrada recebida do fornecedor.
O campo da nota fiscal de entrada, será preenchido com todas as notas fiscais de compra que foram lançadas com o CFOP especifico de compra para exportação indireta e que tenham o produto selecionado na aba Dados Item.
Selecione o item da nota fiscal e em seguida clique em Adicionar Item.
Feito isto sua nota estará pronta para ser enviada ao SEFAZ.
