Em primeiro lugar é importante ter cadastrado: Sua empresa como Fornecedor (Cadastro de Unidade de Negócio), um produto como Crédito de ICMS (Cadastro de Produtos) e os CFOP’s (Cadastro de Natureza da Operação Fiscal) configurados adequadamente para a emissão da NF.
O Produto deve estar com NCM vinculado na aba Fiscal como: 0000.00.00
A configuração Tributária que deve estar configurada no CFOP, aba Tributação é:
ICMS = 90 – 103 Outras Operações
IPI = 99 – Outras
PIS = 98 – Outras Operações de Entrada
COFINS = 98 – Outras Operações de Entrada
Após basta acessar o Menu: Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Movimentações > Lançamento Nota Fiscal Entrada.
- Na Tela de Dados da Nota selecione a Unidade de Negócio da sua empresa, e preencha as informações conforme imagem 1:
- Conforme informado na imagem não é necessário informar o número da NF, no próximo passo ao adicionar a NF o sistema irá atribuir um número de acordo com a sequencia de notas emitidas a essa NF;
- Marcar a opção Irá Emitir Nota Fiscal Eletrônica?
- Após realizar a configuração da aba Dados da Nota, selecionar a aba Valores:
- Nesta aba preencha apenas o valor de ICMS deixando os demais itens em branco,
- Clicar em Adicionar Nota (botão Azul que aparecerá na parte inferior da tela).
- Após adicionar a Nota Fiscal vá até a aba Itens:
- Selecione o produto criado como “Crédito de ICMS” ou a nomenclatura que desejar;
- Preencha no campo Preço Unitário R$0,00001;
- Clique em adicionar item;
- Após clique em Finalizar Nota;
- Autorizar as ocorrências que por ventura surjam;
Sua Nota de Crédito de ICMS está pronta para ser emitida.
