Essa melhoria está disponível à partir da versão 2.26.0.14XXX.
1. Nova informação no relatório de Contas a Pagar A vencer por fornecedor.
Inserido o campo “CPF/CNPJ Correntista” no relatório que fica em Financeira > Contas a Pagar > Relatórios > Gerenciais > A Vencer por Fornecedor
2. Configuração no Sistema
A origem da informação que alimenta o relatório reside na tela de cadastro de Unidade de Negócio.
O comportamento do relatório é condicionado ao preenchimento do CNPJ/CPF do correntista que fica no Cadastro de Unidade de Negócio ->Aba Fornecedor -> Sub-aba: Dados Fornecedor -> Seção: Dados para Depósito -> Campo CPF/CNPJ.
3. Comportamento no Relatório
Se o Campo CPF/CNPJ da sub-aba Dados Fornecedor estiver preenchido o relatório imprime o valor especificamente no campo CPF/CNPJ Correntista.
Caso contrário, se o campo na unidade de negócio não estiver preenchido o campo CPF/CNPJ Correntista permanece vazio no relatório, exibindo apenas o CNPJ principal da unidade.
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