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ESTRUTURAÇÃO DE TAG’s DOS NOVOS IMPOSTOS NO XML

REFORMA TRIBUTÁRIA

ESTRUTURAÇÃO DE TAG’s DOS NOVOS IMPOSTOS NO XML

A montagem deste documento seguiu as NTs e ITs postados no Portal da Nota Fiscal Eletrônica e no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cff/ValidadorRtcNfe

1 – CST 000 – Tributação integral

  • cClassTrib 000001 – Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS
  • cClassTrib 000003 – Regime automotivo – projetos incentivados (art. 311)

2 – CST 010 – Tributação com alíquotas uniformes

  • cClassTrib 010001 – Operações do FGTS não realizadas pela Caixa Econômica Federal

3 – CST 011 – Tributação com alíquotas uniformes reduzidas

  • cClassTrib 011001 – Planos de assistência funerária
  • cClassTrib 011004 – Concursos e prognósticos

4 – CST 200 – Alíquota reduzida

  • cClassTrib 200001 – Aquisições realizadas entre empresas autorizadas a operar em zonas de processamento de exportação
  • cClassTrib 200022 – Operação originada fora da ZFM que destine bem material industrializado a contribuinte estabelecido na ZFM
  • cClassTrib 200025 – Fornecimento dos serviços de educação relacionados ao Programa Universidade para Todos (Prouni)
  • cClassTrib 200044 – Operações e prestações de serviços de segurança da informação e segurança cibernética desenv por sociedade que tenha sócio brasileiro (Anexo XI)

5 – CST 220 – Alíquota fixa

  • cClassTrib 220001 – Incorporação imobiliária submetida ao regime especial de tributação

6 – CST 221 – Alíquota fixa

  • cClassTrib 221001 – Locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel com alíquota sobre a receita bruta

7 – CST 222 – Redução de base de cálculo

  • cClassTrib 222001 – Transporte internacional de passageiros, caso os trechos de ida e volta sejam vendidos em conjunto

8 – CST 400 – Isenção

  • cClassTrib 400001 – Fornecimento de serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário

9 – CST 410 – Imunidade e não incidência

  • cClassTrib 410001 – Fornecimento de bonificações quando constem no documento fiscal e que não dependam de evento posterior
  • cClassTrib 410014 – Fornecimento de produtor rural não contribuinte
  • cClassTrib 410026 – Doação com anulação de crédito

10 – CST 510 – Diferimento

  • cClassTrib 510001 – Operações, sujeitas a diferimento, com energia elétrica, relativas à geração, comercialização, distribuição e transmissão

11 – CST 515 – Diferimento com redução de alíquota

  • cClassTrib 515001 – Operações, sujeitas a diferimento, com insumos agropecuários e aquícolas (Anexo IX)

12 – CST 550 – Suspensão

  • cClassTrib 550016 – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura

13 – CST 620 – Tributação monofásica

  • cClassTrib 620001 – Tributação monofásica sobre combustíveis
  • cClassTrib 620002 – Tributação monofásica com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
  • cClassTrib 620003 – Tributação monofásica com tributos retidos por responsabilidade sobre combustíveis
  • cClassTrib 620004 – Tributação monofásica sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual superior ao obrigatório

14 – CST 800 – Transferência de crédito

  • cClassTrib 800001 – Fusão, cisão ou incorporação

15 – CST 810 – Ajuste de IBS na ZFM (Zona Franca de Manaus)

  • cClassTrib 810001 – Crédito presumido sobre o valor apurado nos fornecimentos a partir da ZFM

16 – CST 811 – Ajustes

  • cClassTrib 811001 – Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas

17 – CST 820 – Tributação em declaração de regime específico

  • cClassTrib 820001 – Documento com informações de fornecimento de serviços de planos de assinstência à saúde

18 – CST 830 – Exclusão de base de cálculo

  • cClassTrib 830001 – Documento com exclusão da BC da CBS e do IBS de energia elétrica fornecida pela distribuidora à UC

19- TAGs – Devolução de Tributos

20 – TAGs – Compra Governamental

21 – TAGs – Totalizadoras

📌 Os XMLs de Exemplo disponibilizados no ERP MAX Manager seguem o Padrão NF-e/NFC-e, assim que a versão NFS-e for lançado será preenchido.

Todo XML que estiver marcado de Verde, simboliza que não está finalizada, visto que é representado apenas em NFSe, e não é emitido pela NFe ou NFCe. Isso representa que as TAGs não devem ser geradas no XML da NFe. Ou estão em fase de definição.

Abaixo a estruturação dos XMLs correspondente as CST e cClassTrib

  • CST 000 – Tributação integral
    • cClassTrib 000001
      • ➢ Tributação Integral
      • ➢ gIBSCBS

<IBSCBS>
<CST>000</CST>
<cClassTrib>000001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.10</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.10</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<vCBS>0.90</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

  • cClassTrib 000003
    • ➢ Crédito Presumido
    • ➢ gIBSCBS

<IBSCBS>
<CST>000</CST>
<cClassTrib>000003</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.10</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.10</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<vCBS>0.90</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
<gCredPresOper>
<vBCCredPres>100.00</vBCCredPres>
<cCredPres>01</cCredPres>
<gIBSCredPres>
<pCredPres>50.0000</pCredPres>
<vCredPres>50.00</vCredPres>
</gIBSCredPres>
<gCBSCredPres>
<pCredPres>50.0000</pCredPres>
<vCredPres>50.00</vCredPres>
</gCBSCredPres>
</gCredPresOper>
</IBSCBS>

  • COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA

<IBSCBS>
<CST>000</CST>
<cClassTrib>000003</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.10</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.10</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<vCBS>0.90</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
<gCredPresOper>
<vBCCredPres>100.00</vBCCredPres>
<cCredPres>04</cCredPres>
<gIBSCredPres>
<pCredPres>0.1000</pCredPres>
<vCredPresCondSus>0.10</vCredPresCondSus>
</gIBSCredPres>
<gCBSCredPres>
<pCredPres>0.9000</pCredPres>
<vCredPresCondSus>0.90</vCredPresCondSus>
</gCBSCredPres>
</gCredPresOper>
</IBSCBS>

  • CST 010 – Tributação com alíquotas uniformes
    • cClassTrib 010001
      • ➢ NFS-e
      • ➢ gIBSCBS

<IBSCBS>
<CST>010</CST>
<cClassTrib>010001</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • CST 011 – Tributação com alíquotas uniformes reduzidas
    • cClassTrib 011001
      • ➢ DERE
      • ➢ Redução de Alíquota (60%)
      • ➢ gIBSCBS
      • ➢ gRed

<IBSCBS>
<CST>011</CST>
<cClassTrib>011001</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • cClassTrib 011004
    • ➢ NFS-e
    • ➢ gIBSCBS

<IBSCBS>
<CST>011</CST>
<cClassTrib>011004</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • CST 200 – Alíquota reduzida
    • cClassTrib 200001
      • ➢ Redução de Alíquota (100%)
      • ➢ gIBSCBS
      • ➢ gRed

<IBSCBS>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<gRed>
<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSUF>0.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<gRed>
<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.00</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<gRed>
<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vCBS>0.00</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

  • cClassTrib 200022
    • ➢ Redução de Alíquota (100%)
    • ➢ Tributação Regular
    • ➢ gIBSCBS
    • ➢ gRed

<IBSCBS>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200022</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.0000</pIBSUF>
<gRed>
<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSUF>0.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<gRed>
<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.00</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.0000</pCBS>
<gRed>
<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vCBS>0.00</vCBS>
</gCBS>
<gTribRegular>
<CSTReg>000</CSTReg>
<cClassTribReg>000001</cClassTribReg>
<pAliqEfetRegIBSUF>0.1000</pAliqEfetRegIBSUF>
<vTribRegIBSUF>0.10</vTribRegIBSUF>
<pAliqEfetRegIBSMun>0.0000</pAliqEfetRegIBSMun>
<vTribRegIBSMun>0.00</vTribRegIBSMun>
<pAliqEfetRegCBS>0.9000</pAliqEfetRegCBS>
<vTribRegCBS>0.90</vTribRegCBS>
</gTribRegular>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

  • cClassTrib 200025
    • ➢ NFS-e
    • ➢ Redução de Alíquota (60% | 100%)
    • ➢ gIBSCBS
    • ➢ gRed

<IBSCBS>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200025</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • cClassTrib 200044
    • ➢ Redução de Alíquota (60%)
    • ➢ gIBSCBS
    • ➢ gRed

<IBSCBS>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200044</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<gRed>
<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0400</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSUF>0.04</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<gRed>
<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.04</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<gRed>
<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.3600</pAliqEfet>
</gRed>
<vCBS>0.36</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

  • CST 220 – Alíquota fixa
    • cClassTrib 220001
      • ➢ NFABI
      • ➢ gIBSCBS

<IBSCBS>
<CST>220</CST>
<cClassTrib>220001</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • CST 221 – Alíquota fixa
    • cClassTrib 221001
      • ➢ NFS-e
      • ➢ gIBSCBS

<IBSCBS>
<CST>221</CST>
<cClassTrib>221001</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • CST 222 – Redução de base de cálculo
    • cClassTrib 222001
      • ➢ Redução de Base de Cálculo
      • ➢ BP-e | BP-eTA | CT-eOS
      • ➢ gIBSCBS
      • ➢ RedutorBC

<IBSCBS>
<CST>222</CST>
<cClassTrib>222001</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • CST 400 – Isenção
    • cClassTrib 400001
      • ➢ Isento de Tags
      • ➢ NFS-e

<IBSCBS>
<CST>400</CST>
<cClassTrib>400001</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • CST 410 – Imunidade e não incidência
    • cClassTrib 410001
      • ➢ Sem Alíquota

<IBSCBS
<CST>410</CST>
<cClassTrib>410001</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • cClassTrib 410014
    • ➢ Sem Alíquota
    • ➢ Crédito Presumido

<IBSCBS>
<CST>410</CST>
<cClassTrib>410014</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • cClassTrib 410026
    • ➢ Sem Alíquota
    • ➢ Estorno de Crédito

<IBSCBS>
<CST>410</CST>
<cClassTrib>410026</cClassTrib>
<gEstornoCred>
<vIBSEstCred>0.10</vIBSEstCred>
<vCBSEstCred>0.90</vCBSEstCred>
</gEstornoCred>
</IBSCBS>

  • CST 510 – Diferimento
    • cClassTrib 510001
      • ➢ Sem Alíquota
      • ➢ Diferimento
      • ➢ gIBSCBS
      • ➢ gDif

<IBSCBS>
<CST>510</CST>
<cClassTrib>510001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<gDif>
<pDif>20.0000</pDif>
<vDif>0.02</vDif>
</gDif>
<vIBSUF>0.08</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<gDif>
<pDif>20.0000</pDif>
<vDif>0.00</vDif>
</gDif>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.08</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<gDif>
<pDif>20.0000</pDif>
<vDif>0.18</vDif>
</gDif>
<vCBS>0.72</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

  • CST 515 – Diferimento com redução de alíquota
    • cClassTrib 515001
      • ➢ Redução de Alíquota (60%)
      • ➢ Diferimento
      • ➢ gIBSCBS
      • ➢ gRed
      • ➢ gDif

<IBSCBS>
<CST>515</CST>
<cClassTrib>515001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<gDif>
<pDif>20.0000</pDif>
<vDif>0.00</vDif>
</gDif>
<gRed>
<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0400</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSUF>0.03</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<gDif>
<pDif>20.0000</pDif>
<vDif>0.00</vDif>
</gDif>
<gRed>
<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.03</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<gDif>
<pDif>20.0000</pDif>
<vDif>0.07</vDif>
</gDif>
<gRed>
<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.3600</pAliqEfet>
</gRed>
<vCBS>0.28</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

  • CST 550 – Suspensão
    • cClassTrib 550016
      • ➢ Sem Alíquota
      • ➢ Tributação Regular
      • ➢ gIBSCBS

<IBSCBS>
<CST>550</CST>
<cClassTrib>550016</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.0000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.00</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.0000</pCBS>
<vCBS>0.00</vCBS>
</gCBS>
<gTribRegular>
<CSTReg>000</CSTReg>
<cClassTribReg>000001</cClassTribReg>
<pAliqEfetRegIBSUF>0.1000</pAliqEfetRegIBSUF>
<vTribRegIBSUF>0.10</vTribRegIBSUF>
<pAliqEfetRegIBSMun>0.0000</pAliqEfetRegIBSMun>
<vTribRegIBSMun>0.00</vTribRegIBSMun>
<pAliqEfetRegCBS>0.9000</pAliqEfetRegCBS>
<vTribRegCBS>0.90</vTribRegCBS>
</gTribRegular>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

  • CST 620 – Tributação monofásica
    • cClassTrib 620001
      • ➢ Monofásico Geral
      • ➢ gIBSCBSMono

<IBSCBS>
<CST>620</CST>
<cClassTrib>620001</cClassTrib>
<gIBSCBSMono>
<gMonoPadrao>
<qBCMono>100.0000</qBCMono>
<adRemIBS>0.1000</adRemIBS>
<adRemCBS>0.9000</adRemCBS>
<vIBSMono>0.10</vIBSMono>
<vCBSMono>0.90</vCBSMono>
</gMonoPadrao>
<vTotIBSMonoItem>0.10</vTotIBSMonoItem>
<vTotCBSMonoItem>0.90</vTotCBSMonoItem>
</gIBSCBSMono>
</IBSCBS>

  • cClassTrib 620002
    • ➢ Monofásico Padrão
    • ➢ gIBSCBSMono

<IBSCBS>
<CST>620</CST>
<cClassTrib>620002</cClassTrib>
<gIBSCBSMono>
<gMonoPadrao>
<qBCMono>100.0000</qBCMono>
<adRemIBS>0.1000</adRemIBS>
<adRemCBS>0.9000</adRemCBS>
<vIBSMono>0.10</vIBSMono>
<vCBSMono>0.90</vCBSMono>
</gMonoPadrao>
<gMonoReten>
<qBCMonoReten>100.0000</qBCMonoReten>
<adRemIBSReten>0.1000</adRemIBSReten>
<vIBSMonoReten>0.10</vIBSMonoReten>
<adRemCBSReten>0.9000</adRemCBSReten>
<vCBSMonoReten>0.90</vCBSMonoReten>
</gMonoReten>
<vTotIBSMonoItem>0.20</vTotIBSMonoItem>
<vTotCBSMonoItem>1.80</vTotCBSMonoItem>
</gIBSCBSMono>
</IBSCBS>

  • cClassTrib 620003
    • ➢ Monofásico Padrão e Diferimento
    • ➢ gIBSCBSMono

<IBSCBS>
<CST>620</CST>
<cClassTrib>620003</cClassTrib>
<gIBSCBSMono>
<gMonoPadrao>
<qBCMono>100.0000</qBCMono>
<adRemIBS>0.1000</adRemIBS>
<adRemCBS>0.9000</adRemCBS>
<vIBSMono>0.10</vIBSMono>
<vCBSMono>0.90</vCBSMono>
</gMonoPadrao>
<gMonoDif>
<pDifIBS>0.0500</pDifIBS>
<vIBSMonoDif>0.05</vIBSMonoDif>
<pDifCBS>0.4500</pDifCBS>
<vCBSMonoDif>0.45</vCBSMonoDif>
</gMonoDif>
<vTotIBSMonoItem>0.05</vTotIBSMonoItem>
<vTotCBSMonoItem>0.00</vTotCBSMonoItem>
</gIBSCBSMono>
</IBSCBS>

  • cClassTrib 620004
    • ➢ Monofásico Padrão e Retido Anteriormente
    • ➢ gIBSCBSMono

<IBSCBS>
<CST>620</CST>
<cClassTrib>620004</cClassTrib>
<gIBSCBSMono>
<gMonoPadrao>
<qBCMono>100.0000</qBCMono>
<adRemIBS>0.1000</adRemIBS>
<adRemCBS>0.9000</adRemCBS>
<vIBSMono>0.10</vIBSMono>
<vCBSMono>0.90</vCBSMono>
</gMonoPadrao>
<gMonoRet>
<qBCMonoRet>100.0000</qBCMonoRet>
<adRemIBSRet>0.1000</adRemIBSRet>
<vIBSMonoRet>0.10</vIBSMonoRet>
<adRemCBSRet>0.9000</adRemCBSRet>
<vCBSMonoRet>0.90</vCBSMonoRet>
</gMonoRet>
<vTotIBSMonoItem>0.10</vTotIBSMonoItem>
<vTotCBSMonoItem>0.90</vTotCBSMonoItem>
</gIBSCBSMono>
</IBSCBS>

  • CST 800 – Transferência de crédito
    • cClassTrib 800001
      • ➢ Sem Alíquota
      • ➢ Transferência de Crédito
      • ➢ gTransfCred

<IBSCBS>
<CST>800</CST>
<cClassTrib>800001</cClassTrib>
<gTransfCred>
<vIBS>50.00</vIBS>
<vCBS>50.00</vCBS>
</gTransfCred>
</IBSCBS>

  • CST 810 – Ajuste de IBS na ZFM
    • cClassTrib 810001
      • ➢ Sem Alíquota
      • ➢ Crédito Presumido de IBS para ZFM
      • ➢ gCredPresIBSZFM

<IBSCBS>
<CST>810</CST>
<cClassTrib>810003</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.10</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.10</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<vCBS>0.90</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
<gCredPresIBSZFM>
<competApur>2025-01</competApur>
<tpCredPresIBSZFM>1</tpCredPresIBSZFM>
<vCredPresIBSZFM>50.00</vCredPresIBSZFM>
</gCredPresIBSZFM>
</IBSCBS>

  • CST 811 – Ajustes
    • cClassTrib 811001
      • ➢ Sem Alíquota
      • ➢ Ajuste de Crédito
      • ➢ gAjusteCompet

<IBSCBS>
<CST>811</CST>
<cClassTrib>811001</cClassTrib>
<gAjusteCompet>
<competApur>2025-01</competApur>
<vIBS>50.00</vIBS>
<vCBS>50.00</vCBS>
</gAjusteCompet>
</IBSCBS>

  • CST 820 – Tributação em declaração de regime específico
    • cClassTrib 820001
      • ➢ Sem Alíquota
      • ➢ NFS-e

<IBSCBS>
<CST>820</CST>
<cClassTrib>820001</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • CST 830 – Exclusão de base de cálculo
    • cClassTrib 830001
      • ➢ Exclusão da BC
      • ➢ gIBSCBS

<IBSCBS>
<CST>830</CST>
<cClassTrib>830001</cClassTrib>
</IBSCBS>

  • TAGs – Devolução de Tributos
    • ➢ Sem validadores conhecidos

<IBSCBS>
<CST>XXX</CST>
<cClassTrib>XXX001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<gDevTrib>
<vDevTrib>0.00</vDif>
</gDevTrib>
<vIBSUF>0.03</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<gDevTrib>
<vDevTrib>0.00</vDif>
</gDevTrib>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.03</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<gDevTrib>
<vDevTrib>0.00</vDif>
</gDevTrib>
<vCBS>0.28</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>

  • TAGs – Compra Governamental
    • ➢ Sem validadores conhecidos

<IBSCBS>
<CST>XXX</CST>
<cClassTrib>XXX001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>100.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.10</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.10</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<vCBS>0.90</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
<gTribCompraGov>
<pAliqIBSUF>0.1000</pAliqIBSUF>
<vTribIBSUF>0.10</vTribIBSUF>
<pAliqIBSMun>0.0000</pAliqIBSMun>
<vTribIBSMun>0.00</vTribIBSMun>
<pAliqCBS>0.9000</pAliqCBS>
<vTribCBS>0.90</vTribCBS>
</gTribCompraGov>
</IBSCBS>

  • TAGs – Totalizadoras

<retTrib/>
<IBSCBSTot>
<vBCIBSCBS>100.00</vBCIBSCBS>
<gIBS>
<gIBSUF>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSUF>0.10</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.10</vIBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gIBS>
<gCBS>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vCBS>0.90</vCBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gCBS>
<gMono>
<vIBSMono>0.00</vIBSMono>
<vCBSMono>0.00</vCBSMono>
<vIBSMonoReten>0.00</vIBSMonoReten>
<vCBSMonoReten>0.00</vCBSMonoReten>
<vIBSMonoRet>0.00</vIBSMonoRet>
<vCBSMonoRet>0.00</vCBSMonoRet>
</gMono>
<gEstornoCred>
<vIBSEstCred>0.00</vIBSEstCred>
<vCBSEstCred>0.00</vCBSEstCred>
</gEstornoCred>
</IBSCBSTot>
<vNFTot>113.00</vNFTot>

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