Acessando o menu Suprimentos > Recebimento de Mercadorias > Relatórios > XMLs de Entrada Recepcionados é uma ferramenta crucial para a gestão fiscal e recebimento de documentos eletrônicos (NF-e) no MaxManager. Ela permite visualizar e filtrar todos os XMLs de Notas Fiscais de Entrada que foram recebidos (recepcionados) e armazenados no sistema, facilitando a conferência e o controle de integração.
1 – Cabeçalho e Identificação
1.1 – Campo/ Comportamento
- Empresa/Filial: Campo de seleção obrigatório. O usuário deve escolher a filial cujos XMLs deseja consultar. O sistema mostrará apenas os dados pertencentes à filial selecionada.
- Fornecedor: Campo de busca opcional. Permite filtrar os XMLs por um fornecedor específico. Útil para verificar o histórico de recebimento de um parceiro comercial.
- Emissão Inicial / Emissão Final: Campo de filtro obrigatório por período. Permite definir o intervalo de datas de emissão das Notas Fiscais que serão consideradas na busca.
2 – Seção de Classificação
2.1 – Esta seção define o critério principal de ordenação dos resultados que serão exibidos após a busca
- Emissão (Padrão/Recomendado): Classifica os documentos pela data de emissão.
- Nota: Classifica pelo número da Nota Fiscal.
- Valor: Classifica pelo valor total da Nota Fiscal.
- Emitente: Classifica pelo nome/razão social do emitente (Fornecedor).
3 – Seção de Ordem
3.1 – Define o sentido da ordenação escolhida na seção Classificação.
- Ascendente: Exibe os resultados do menor para o maior (ex.: data mais antiga para mais nova, número menor para maior).
- Decrescente: Exibe os resultados do maior para o menor (ex.: data mais nova para mais antiga, número maior para menor).
4 – Seção de Opções de Filtro (Comportamento das Notas)
4.1 – Estes checkboxes são essenciais para refinar a busca, permitindo ou excluindo diferentes status das Notas Fiscais no período selecionado:
4.2 – Opção/ Comportamento (Ação):
- Exibe Notas Fiscais Canceladas no Período? : Se marcado, a consulta incluirá Notas Fiscais que foram canceladas pelo fornecedor (status de cancelamento na SEFAZ). Se desmarcado, serão exibidas apenas notas com status “Autorizada”.
- Considera Notas Pendentes de Integração: Se marcado, exibe as Notas que já foram recebidas no sistema, mas que ainda não foram integradas aos módulos de Entrada ou Contas a Pagar do ERP. Essencial para controle de backlog.
- Considera Notas Já Integradas: e marcado, exibe as Notas que já tiveram o lançamento de entrada efetivado no ERP (entrada de estoque/serviço e/ou Contas a Pagar gerado). Essencial para conferência de documentos processados.
📌DICA: Para ter uma visão completa dos documentos do período, mantenha as três opções marcadas. Para focar apenas no que precisa ser processado, desmarque “Considera Notas Já Integradas”.
5 – Seção Opções de Saída
5.1 – Define como o resultado da consulta será apresentado ao usuário:
- Destino (Visualizar): Ao clicar em “Imprimir”, o resultado (geralmente uma listagem ou relatório) será exibido na tela ou em uma nova janela/aba do navegador.
- Impressora (Microsoft XPS Document Writer,Microsoft Print do PDF): O resultado será enviado diretamente para a impressora selecionada no seu ambiente ou será gerado um arquivo (PDF, XPS, etc.), dependendo da impressora virtual configurada.
6 – Botões de Ação
- Imprimir: Executa a busca no banco de dados com base em todos os filtros e classificações definidos e gera o relatório na Opção de Saída escolhida.
- Limpar: Limpa todos os campos da tela, exceto a Empresa/Filial, restaurando o estado inicial dos filtros.
- Fechar: Fecha a janela da aplicação, retornando à tela anterior ou ao menu principal.
