Ao receber uma nota fiscal de serviço, é possível que ela possua impostos retidos, estes precisam ser configurados para serem lançados corretamente no MaxManager.
A configuração dos impostos retidos deve ser feita por fornecedor, desta forma você poderá configurar quais serão os impostos que poderão ser retidos em uma nota fiscal de serviço recebida do fornecedor.
Para efetuar a configuração, acesse a opção Fiscal / Livros Fiscais / Cadastros / Cadastro de Obrigações do Fornecedor.
Ao acessar a tela você deverá localizar o fornecedor desejado e informar quais as obrigações, previamente cadastradas no Cadastro de Unidades de Negócio, que o fornecedor poderá reter.
| Campo | Descrição |
| Terceiro | Código do terceiro cadastrado na Unidades de Negócio, somente serão disponibilizados as unidades de negócio cadastradas com o tipo de terceiro definido como Obrigação. |
| Obrigação | Nome fantasia da obrigação, este campo é útil para identificar qual o tipo de imposto a ser retido. |
| Histórico | Selecione o histórico contábil que será utilizado para a integração contábil |
| Total Nota | Você poderá selecionar três opções, sendo: |
| – Destaca: Informa se o valor da obrigação será somente destacado na nota fiscal e não influenciará no valor total da nota; | |
| – Soma: Informa se o valor da obrigação será somado ao valor total da nota; | |
| – Subtrai: Informa se o valor da obrigação será subtraído do valor total da nota; | |
| Lancto | Informa se o lançamento contábil será gerado a débito ou a crédito |
| Integra Fiscal | Informa se o lançamento da obrigação será integrada no livro fiscal |
| Integra Custo | Informa se o lançamento da obrigação será integrado ao custo do produto |
