O processo de venda e faturamento de exportação indireta, ou seja, efetuar uma venda a um exportador, é igual a todos os outros processos de vendas, porém, informando ao MaxManager que a venda que está sendo feita é uma venda de exportação indireta, o MaxManager irá filtrar automaticamente o CFOP específico para este processo.
Configurando os CFOP´s de Exportação Indireta
Antes de lançar o pedido ou a nota fiscal de venda para Exportação Indireta, é necessário configurar o CFOP que será utilizado, de tal forma que o mesmo não calcule nenhum tipo de imposto, pois de acordo com o o Post “O que é uma venda de Exportação Indireta” este tipo de operação é isento de todos os impostos.
Para configurar o CFOP você deverá acessar o menu Fiscal / Livros Fiscais / Cadastros / CFOP´s / Cadastro de Natureza de Operação Fiscal, acessando esta rotina, você deverá localizar os CFOP´s de saída 5.501, 5.502, 6.501 e 6.502 vá até a aba Regulamentações e selecione os textos regulamentares apropriados e depois vá até a aba de Tributações e selecione as tributações que não calculem impostos para os campos de ICMs, IPI, PIS, COFINS e CSSL, de acordo com as imagens abaixo:
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| Configurando os textos regulamentares que sairão nas notas fiscais |
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| Configurando as tributações do CFOP |
Para saber mais sobre o as tributações utilizadas na configuração acima, clique aqui.
Lançando o Pedido de Venda
Para lançar o pedido de venda, entre em Comercial / Vendas / Lançamentos / Pedido de Venda Manual, selecione a empresa/filial e o cliente desejado.
Você deverá atentar-se que este pedido deverá ser lançado com a Operação selecionado Vendas e a opção Venda Para selecionado Revenda.
Quando o pedido for lançado como Venda para Revenda, o MaxManager disponibilizará o campo de Exportação Indireta para ser selecionado, conforme exemplo da figura abaixo:
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| Pedido de Venda no MaxManager |
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| Pedido de Venda no MaxSales |
Se o campo de Exportação Indireta for selecionado e se o cliente selecionado for do mercado interno, ou seja, do Brasil, então o MaxManager entenderá que você esta fazendo uma venda de exportação indireta e disponibilizará para seleção somente os CFOP´s relativos a esta operação.
Observe que selecionando a opção Exportação Indireta, é disponibilizado para lançamento somente o CFOP especifico, neste exemplo disponibilizou o CFOP 6.501 porque o cliente é de fora do estado e o produto selecionado é um produto industrializado, se fosse uma mercadoria de revenda, o CFOP disponibilizado seria o 6.502.
Após o pedido lançado e passado pelos processos de aprovações, basta gerar a pré-nota fiscal de venda.
A geração ou o lançamento da pré-nota fiscal deverá ser feito normalmente bastando apenas selecionar o pedido de venda desejado.
A pré-nota será gerada obedecendo as configurações do CFOP e alimentando automaticamente os textos regulamentares neles selecionados.
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| Pré-nota gerada |
